双柏县卫生健康局2024年部门预算编制说明

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双柏县卫生健康局2024年部门预算编制说明

 

双柏县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分双柏县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订辖区内卫生计生以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，指导开展突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援。

3.加强卫生计生综合监督执法体系建设，规范执法行为，监督有关卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

4.拟订辖区内基层卫生计生、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5.制定辖区内医疗机构管理办法并监督实施。执行卫生计生专业技术人员资格准入标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。构建和谐医患关系。监督指导医疗卫生计生机构执行医疗服务和药品价格政策。

7.落实药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录，以及云南省药品增补目录，执行省、州、县基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。

8.拟订中医药、民族医药事业发展的政策和规划。组织中医药人才培养培训。

9.贯彻落实国家及省、州、县生育政策，实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析。

10.落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施，稳定低生育水平。

11.落实流动人口计划生育管理服务各项政策措施，制定流动人口计划生育管理服务制度并组织实施，建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务机制。

12.承担双柏县爱国卫生运动委员会办公室、双柏县防治艾滋病工作委员会办公室、双柏县新型农村合作医疗管理委员会办公室和双柏县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作。负责县内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

13.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

双柏县卫生健康局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄股、防治艾滋病股、中彝医发展与医疗管理科教股、健康产业发展股。

所属单位13个，分别是：

1.双柏县妥甸卫生院

2.双柏县大庄中心卫生院

3.双柏县法脿中心卫生院

4.双柏县鄂嘉中心卫生院

5.双柏县大麦地卫生院

6.双柏县安龙堡卫生院

7.双柏县爱尼山卫生院

8.双柏县独田卫生院

9.双柏县卫生健康综合监督执法局

10.双柏县妇幼保健院

11.双柏县疾病预防控制中心

12.双柏县人民医院

13.双柏县中医医院

（三）重点工作概述

1.不断提升健康保障水平。一是深入实施健康双柏行动。引导群众养成良好的生活方式，全县居民健康素养水平和居民人均期望寿命达到全州平均水平以上，重大慢性病过早死亡率控制在全州平均水平以下。二是深入实施“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新7个专项行动，高位持续推进巩固国家卫生县及推进健康县城建设工作。三是大力实施省州“三年行动计划”，全面补短板，强弱项，全面提升县乡村三级医疗机构整体技术实力、服务水平、医疗质量、人才队伍、运营绩效，切实提高群众满意度。

2.着力提升医疗保障能力。一是加快推进县人民医院临床服务“五大中心”建设。不断加强县级薄弱专科建设，加强县级公立医院康复科、精神科等紧缺科室建设。加大对基层医疗卫生机构发展的支持，力争2024年大庄中心卫生院达到国家推荐标准。二是持续加强医疗卫生人才队伍建设。深入实施《双柏县促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》，推动“两个允许”政策深入落实，推进紧缺人才引进，加强高层次卫生人才队伍建设。

3.加快重点项目建设。一是加快推进县中医医院项目建设（县域医疗中心建设），力争2024年上半年投入使用。二是加快推进双柏县妇幼保健院整体搬迁建设项目，力争2024年年底竣工投入使用。三是积极向省州争取列项建设总投资3250万元双柏县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目。

4.深入推进医药卫生体制改革。一是深入推进“三医”联动改革，同步推进人事薪酬、医疗服务价格、医保支付、药品耗材集中带量采购等综合改革。二是加快推进县域内紧密型医共体建设，探索“医共体党委领导下的唯一法定代表人制度”，加快推动医共体信息化建设，居民县域内就诊率保持在90%以上。

5.推动中彝医药和健康产业提质增效。一是实施中彝医药振兴发展重大工程，落实中彝医药振兴计划，健全完善中彝医药服务体系，切实加强县中医医院、中彝医名医馆、“治未病”中心、中彝医康复中心以及乡镇卫生院、社区卫生服务中心中彝医服务能力建设，促进中彝医药传承发展。二是充分发挥道地中药材的药用价值，研发一批中药配方颗粒、中药饮片制剂，打造彝医药药食同源的养生保健品、经典菜肴和餐饮文化，延伸中彝医药产业链，推动大健康产业发展。

6.全面加强卫生健康系统党的建设。健全完善党组织领导下的院长负责制，压紧压实卫生健康系统管党治党政治责任，巩固提升基层党组织建设成果，打造一批各具特色的党建示范医院。深入推进“清廉双柏”建设，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败工作。持续扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，实现各项目标任务争先进位。

二、预算单位基本情况

双柏县卫生健康局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县卫生健康局2024年部门财务总收入5360118.81元，其中：一般公共预算5010118.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入350000.00元（事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000.00元）。

与上年对比：2024年部门财务总收入减少3418235.46元,下降38.94%，其中：一般公共预算收入减少3508235.46元，下降41.18%，减少主要原因：一是新冠肺炎疫情防控专项经费比上年减少2000000.00元，基本公共卫生服务专项经费比上年减少102000.00元，重大公共卫生服务专项经费比上年增加2000.00元，计划生育服务及独生子女保健费专项比上年减少1014530.00元，卫生健康管理事务行政运行经费比上年减少315333.57元；二是用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障和就业支出比上年减少34914.29元，行政事业单位医疗支出比上年减少13661.00元；三是住房公积金比上年减少29796.60元，四是单位资金收入比上年增加90000.00元；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

双柏县卫生健康局2024年部门财政拨款收入5010118.81元，其中：本年收入5010118.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5010118.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入减少3508235.46元，下降41.18%，减少主要原因：一是新冠肺炎疫情防控专项经费比上年减少2000000.00元，基本公共卫生服务专项经费比上年减少102000.00元，重大公共卫生服务专项经费比上年增加2000.00元，计划生育服务及独生子女保健费专项比上年减少1014530.00元，卫生健康管理事务行政运行经费比上年减少315333.57元；二是用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障和就业支出比上年减少34914.29元，行政事业单位医疗支出比上年减少13661.00元；三是住房公积金比上年减少29796.60元；政府性基金、国有资本经营收益与上年相比均无变化，原因：本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

双柏县卫生健康局2024年预算总支出5360118.81元。财政拨款安排支出5010118.81元，其中：基本支出4407618.81元，与上年4801324.27元对比，减少393705.46元，下降8.19%，主要原因分析是：用于卫生健康管理事务行政运行经费比上年减少315333.57元；基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障和就业支出比上年减少34914.29元；行政事业单位医疗支出比上年减少13661.00元；住房公积金比上年减少29796.60元。

项目支出602500.00元，与上年3717030.00元对比，减少3114530.00元，下降83.79%，减少的主要原因：一是新冠肺炎疫情防控专项经费比上年减少2000000.00元，基本公共卫生服务专项经费比上年减少102000.00元，重大公共卫生服务专项经费比上年增加2000.00元，计划生育服务及独生子女保健费专项比上年减少1014530.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县卫生健康局2024年财政拨款安排支出5010118.81元，支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：397688.6元，主要用于本单位发放退休人员工资。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：400020.15元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：74561.13元，主要用于本单位退休的1位行政人员职业年金缴费。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤－死亡抚恤:37089.00元，主要用于发放本单位5人遗属补助。

5.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：2897517.36元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对家庭对个人和家庭的补助（包含遗属补助）。

6.2100409卫生健康支出－公共卫生-重大公共卫生服务:74000.00元，主要用于防治艾滋病防治县级配套补助支出。

7.2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：528500元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女家庭“奖学金”、城乡居民基本医疗保险个人参保费用。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗：96210.99元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗:81917.55元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:132575.71元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基公务员医疗补助的经费开支。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出：13416.00元，主要用于缴纳单位在职人员职工大病保险。

12.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：276622.32元，主要用于本单位全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出5010118.81元，其中：

1.基本支出4407618.81元，其中：30101基本工资:938,856.00元,30102津贴补贴:690,696.00元,30103奖金:392,535.00元,30107绩效工资:636,739.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:400,020.15元,30109职业年金缴费74561.13元,30110职工基本医疗保险缴费:178,128.54元,30111公务员医疗补助缴费:132,575.71元,30112其他社会保障缴费:31,627.36元,30113住房公积金:276,622.32元,30201办公费:17,480.00元,30211差旅费:16,000.00元,30215会议费:5,000.00元,30216培训费:1,500.00元,30217公务接待费:13,000.00元,30228工会经费:35,500.00元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元,30239其他交通费用:102,000.00元,30299其他商品和服务支出5600.00元,其他交通费用:102,000.00元,30302退休费:392,088.60元,30305生活补助:37089.00元。

2.项目602500元，其中：30201办公费:74000.00元，30305生活补助:528500.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27000.00元，其中：政府采购货物预算27000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县卫生健康局2024年公务接待费预算为13000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待286人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务接待费预算均为13000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年双柏县中医院重点建设续建项目：

双柏县中医医院建设项目占地面积150亩，其中：中医院建设项目占地60亩，预留发展用地90亩。建设面积55274.37平方米，编制床位数400张，计划总投资23000万元。项目分二期建设。其中：一期建设2#住院楼（综合楼），建设面积10196.96平方米；二期建设1#住院楼、门诊楼、医技楼、食堂、应急宿舍楼、齐苏书馆（传染科），建设面积41765.69平方米。

截至目前，项目施工进展顺利，1#、2#住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、应急宿舍、食堂主体工程已封顶，室外装修工程已基本完成、正在进行推进室内普通装修及室外绿化、美化和亮化等配套工程。除电梯未安装外，其余装修已基本完成；医技楼、住院楼、综合楼正进行消防管道及暖通工程安装。

双柏县中医院建设项目预计2024年6月30日前完工验收并交付使用，投入使用后，可极大改善双柏县医疗硬件设施和就医环境，提升医疗卫生服务能力和水平，优化全县卫生资源配置，可增加床位400张。项目运营建成以后经过测算2024年度预计收入以10%增长，可极大满足广大人民群众看病就医需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  双柏县卫生健康局2024年机关运行经费安排226080.00元，较上年259700.00元相比减少33620.00元，下降12.95%（其中：办公费17480元，较上年30140.00元减少12660.00元；差旅费16000.00元，较上年18000.00元减少2000.00元；会议费5000.00元，与上年一致；培训费1500.00元，与上年一致；公务接待费13000.00元，与上年一致；工会经费35500.00元，较上年36660.00元减少1160.00元；公务用车运行维护费30000.00元，与上年一致；其他交通费用102000.00元，较上年125400.00元减少23400.00元），减少的主要原因：一是我单位厉行节约，公用经费相应比上年减少12660.00元；二是本年2名行政人员退休,机关运行经费预算相应减少；三是由于疫情较上年有所减轻，单位干部职工出差比上年减少，其他交通费用比上年减少23400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日，双柏县卫生健康局资产总额46042641.82元，其中:流动资产25671770.42元，固定资产1557907.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程18767380.40元，无形资产45584.00元，其他资产0元。与上年32840372.51元相比，本年资产总额增加13202269.31元，其中：流动资产增加858348.91元，固定资产增加234790.00元，在建工程增加12109130.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200336100900111